FAKTURIRANJE - Storno zbirne fakture
V programih Fakturiranje je urejena možnost storna zbirne fakture (iz dobavnic) in s tem sprostitev dobavnic, ki so bile vezane v stornirano fakturo. Program vam bo ob stornu fakture le-to avtomatsko zamenjal z računom brez dobavnice in jo storniral z dobropisom. Storno boste videli tudi v pregledu faktur kot rahlo sivo vrstico. Sproščene dobavnice lahko nato ponovno zbirno fakturirate.
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Glavna knjiga - QR koda na izpisih IOP in Opominov/Obresti
V programu Glavna knjiga je pri izpisu IOP in Opominov/Obresti na voljo »Izpišem QR kodo«.
Takojšnja plačila in Plačilna datoteka (pain 001.001.03)
Po preverjanju stanja znotraj bančnih aplikacij za uvoz plačilnih datotek, se je izkazalo da bolj ali manj z redkimi izjemami noben sistem ne...
KIR_KPR in polje P3 - Številka listine
V praksi opažamo, da veliko uporabnikov v polje P3 – Številka listine, predvsem pri prejetih računih, poroča napačne podatke. Pri sami oddaji...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 11.12.2019 ob 19:44