KIR_KPR in polje P3 - Številka listine

Torej v P3 – Številka listine se vpiše original dobaviteljeva številka računa. To pomeni številka v točno taki obliki, kot jo je dobavitelj navedel na svojem računu z vsemi predponami, vezaji, črkami, … Pri uporabnikih opažamo da poročate svoje zaporedne številke prejetih računov ali da imate poleg dejanske številke še kakšne »dodatke« in podobno. Vse to je napaka in samo vprašanje časa je kdaj bo Furs zadeve sankcioniral.

Pri kreiranju DDV-O obrazca in s tem KIR_KPR imate desno zgoraj gumb »Nastavitve«, kjer določite v katerem polju naj program bere dobaviteljevo številko računa. Če morda tega podatka nimate vnesenega v nobenem obstoječem polju (dolgoročno vzdržen je samo »Št.tem/dokumenta«), si lahko v Šifrantu simbolov vklopite dodatno polje »Vnos številke računa«.