GLAVNA KNJIGA - Svetovanje konta pri knjiženju izdane ali prejete fakture

V kolikor uporabljate za kupce in dobavitelje več kot en konto, si lahko v šifrantu partnerjev na 2.zavihku (Ostalo) nastavite konto za izdane fakture (120) in konto za prejete fakture (220).

V šifrantu simbolov je potrebno še določiti polje vrsta konta: splošni, debetni (IF) ali kreditni (PF). Ob knjiženju prejete ali izdane fakture bo program po vnosu partnerja popravil konto na pravilnega (vnesenega v partnerju). Pogoj je, da je na knjižbi vnesen pravi simbol, na partnerju pa konto.

Spremenjena lestvica za dohodnino in olajšave

Za izplačila od 1. januarja 2026 velja Spremenjena lestvica za dohodnino in olajšave (Uradni list 104/25, 12.12.2025). Sprememba je vključena v...

Aplikacija Napoved (letna poročila za FURS in AJPES za leto 2025)

Za vse, ki še ne poznate aplikacije, gre za produkt, ki omogoča prenos knjižb iz Glavne knjige, obdelavo vseh prilog in končno oddajo Letnih...

FAKTURIRANJE - Nastavitev trenutnega leta za delovno postajo

V meniju 6.6.5 je omogočena individualna nastavitev leta na postaji. Velja tudi za Fakturiranje Storitve in Fakturiranje Lt.

FAKTURIRANJE - Fiskalizacija in e-računi Hrvaška

Hrvaška s 1.1.2026 uvaja obvezno pošiljanje eračuna, fiskalizacijo eračuna in e-poročanje za vse poslovne subjekte.

PLAČE - Zimski regres in Poslovna uspešnost

Navodilo za pripravo in izplačilo Zimskege regresa in Poslovne uspešnosti ( J.S. in GOSPODARSTVO)


Novice

Objavljeno:

Zadnja sprememba: 5.3.2012 ob 18:13