PLAČE - Nov sistem plač v JS od 08.2008 (03.09.2008)
Dodatne spremembe in novosti, ter pojasnila v zvezi z obračunom plač v JS
Mesečna karta (avtomatski izračun, Vp-560): Formula je popravljena tako, da se v primeru praznika v mesecu prikaže en dan manj, obračuna pa se iz celotnega zneska mesečne vozovnice.
Poračun: Na spletnih straneh MJU je navedeno sledeče tolmačenje (enako je tudi v uredbi o enotni metodologiji) v zvezi z delavkami na porodniškem dopustu, delavci z refundiranim nadomestilom ter delevci na neplačani odsotnosti. Delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113), ki je ugotovljen pri prehodu javnega uslužbenca v nov plačni sistem, pripada javnemu uslužbencu od maja 2008. Delež se poračuna za pripadajoče mesece (število pripadajocih mesecev x Z113) pri prvi plači, izračunani na osnovi določil ZSPJS.
Za mesece, ko je javni uslužbenec na porodniškem dopustu, v neplačani in neopravičeni odsotnosti, ko je odstranjen z dela, ko čaka na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med bolniško odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in ne izplača. Delež za odpravo nesorazmerja v primeru bolniške odsotnosti v breme delodajalca pa se korigira s faktorjem bolniške odsotnosti in izplača.
Nadomestilo za lastno porabo: Pri delavcu je v spremenljivko DZ8 možno vnesti pavšalni znesek nadomestila za lastno porabo, ki se potem obračuna avtomatično vsak mesec.
Osnova - urna postavka za dodatke: Ker vas je kar nekaj mnenja, da bi se dodatki, za katere se vnašajo ure, morali izračunati iz normirane urne osnove (v primeru da se vnašajo dejanske ure) smo dodali to možnost. V meniju 1.3.Obračun obkljukate BO7 (Dodatke računaj iz preračunane normirane urne osnove), ponovite obračun in upoštevan bo željen način izračuna.
Normiranje ur: Popravljeno je normiranje ur v zavodih ki imajo zaposlene z različnimi fondi ur.
IN ŠE ENKRAT: PROSIMO, DA SE PRED KLICEM VZDRŽEVALCA-SERVISERJA, PREVZAME ZADNJA VERZIJA PROGRAMA (različna je lahko samo številka verzije, in ne nujno tudi datum verzije), POŽENE 5.F.A. (brez kljukice na "Ali je to PRVA nastavitev..."), PONOVI OBRAČUN IN PREVERI, ČE NI MOREBITI SEDAJ VAŠA TEŽAVA ŽE REŠENA. ČE NI, POKLIČITE!
GLAVNA KNJIGA - Evidentiranje bančnih stroškov v KIR_KPR
Morebitna pomoč za evidentiranje bančnih stroškov v KIR_KPR
FAKTURIRANJE - Račun združen v en PDF z dobavnico, nalogom, drugimi PDF dokumenti
V Fakturiranju je mogoče račun združiti v en PDF z dobavnico, nalogom, drugimi PDF dokumenti, ki so pripeti ali celo s PDF dokumentom, ki je nekje...
GLAVNA KNJIGA - Meni 3.1.1. - Gumb »Ogled podatkov partnerja«
Glavna knjiga ima na prikazu knjižb kontne kartice, meni 3.1.1, gumb »Ogled podatkov partnerja«. Prikaže kontaktne podatke partnerja in morebitno...
FAKTURIRANJE - Pregled povezanih dokumentov
V programu Fakturiranje je uvedeno zmogljivo orodje za celovit pregled povezanih dokumentov, ki omogoča hitrejše iskanje informacij in boljšo...
FAKTURIRANJE - Napredno iskanje artiklov in hitrejši vnos datumov
V programu Fakturiranje je na vseh maskah za vnos artiklov dodana ikona vprašaja (?), ki uporabnikom omogoča hiter dostop do pomoči pri iskanju...
Objavljeno:
Zadnja sprememba: 4.9.2008 ob 17:35